Aveant - Thuiszorg, waar thuis ook is.

Achtergrond en business vraagstuk
Aveant is de grootste aanbieder van zorg in en om Utrecht (circa 2.000 medewerkers, 45 locaties). Het jaarlijkse begrotingsproces wordt uitgevoerd met Excel en is zeer tijdrovend. De consolidatie van cijfers is erg lastig en het proces is slecht geborgd. De jaarlijkse voorbereiding kost veel tijd.

De aanpak van Logis
Na een analyse van de vele Excel-bestanden die Aveant gebruikte voor het begrotingsproces, heeft Logis voor de begroting 2009 een kostenmodel in CostA ingericht. Vervolgens zijn rapportages ontwikkeld die consolidatie van de Winst- en Verliesrekening op diverse organisatieniveaus mogelijk maakt (doorlooptijd 2 weken). Voor de begroting 2010 is het model aangepast waarbij begroot wordt op basis van normen en de regels van de zorgzwaartebekostiging.

Resultaten
Het resultaat is een flexibel model waarbij o.a. fte’s op basis van normen worden berekend. Aveant heeft de mogelijkheid om via diverse regelknoppen (productiviteit, tarieven) meerdere scenario’s door te rekenen. Het begrotingsproces is door het gebruik van CostA sterk vereenvoudigd en wijzigingen zijn snel door te voeren.
De kwaliteit van de rapportages is belangrijk verbeterd.

Remco Kole (Controller Aveant):

'CostA is flexibele software die een belangrijk onderdeel vormt van het begrotingsproces van Aveant. Het programma is eenvoudig in gebruik en biedt mogelijkheden voor maatwerk. De samenwerking met de Logis consultant is prettig verlopen.'